Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0268
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ivan Rohaľ - Dudra - materiál
- Dátum doručenia: 18.12.2020
- Celková hodnota: 727,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/10/0149
- Dátum zverejnenia: 24.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť