Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0256
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál + práce
- Dátum doručenia: 11.12.2020
- Celková hodnota: 591,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/10/0132
- Dátum zverejnenia: 17.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť