Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0233
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál
- Dátum doručenia: 02.12.2020
- Celková hodnota: 648,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/10/0126
- Dátum zverejnenia: 16.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť