Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0225
- Popis fakturovaného plnenia: FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 25.11.2020
- Celková hodnota: 470,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/10/0111
- Dátum zverejnenia: 02.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť