Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0077
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - nastavenie počítačov + materiál
- Dátum doručenia: 08.04.2020
- Celková hodnota: 192,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/00
- Dátum zverejnenia: 25.04.2020
- Poznámka:
Tlačiť