Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0333
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - nastavenie počítačov + materiál
- Dátum doručenia: 27.12.2019
- Celková hodnota: 566,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/01
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť