Faktúra č. DF/19/0265
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0265
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál
- Dátum doručenia: 29.11.2019
- Celková hodnota: 428,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0138
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0138 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni - 15 ks | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 428,40 € | 23.11.2019 | 30.11.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |