Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0242
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - kontrola HP
- Dátum doručenia: 06.11.2019
- Celková hodnota: 599,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť