Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0201
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - 3.Q.2019
- Dátum doručenia: 03.10.2019
- Celková hodnota: 113,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 40/2010
- Dátum zverejnenia: 26.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť