Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0158
- Popis fakturovaného plnenia: FA Jozef Sabol - EKO GAS - oprava vykurovacích telies
- Dátum doručenia: 22.07.2019
- Celková hodnota: 15 379,17 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoD 6.5.2019
- Dátum zverejnenia: 15.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť