Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0138
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO
- Dátum doručenia: 28.06.2019
- Celková hodnota: 142,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 40/2010
- Dátum zverejnenia: 23.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť