Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0043
- Popis fakturovaného plnenia: FA Slovak Telekom a.s. - VDSL 3/2019
- Dátum doručenia: 06.03.2019
- Celková hodnota: 131,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 37/2010
- Dátum zverejnenia: 20.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť