Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0180
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál
- Dátum doručenia: 07.09.2017
- Celková hodnota: 458,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/0051
- Dátum zverejnenia: 20.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OB/17/0051 |
|
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
0,00 € |
11.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Objednávka |
Tlačiť