Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0157
- Popis fakturovaného plnenia: FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 27.07.2017
- Celková hodnota: 187,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/0055
- Dátum zverejnenia: 17.08.2017
- Poznámka:
Tlačiť