Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0145
- Popis fakturovaného plnenia: FA Jozef Sabol - EKO GAS - oprava areálového rozvodu vody
- Dátum doručenia: 12.07.2017
- Celková hodnota: 22 988,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoD z 19.5.2017
- Dátum zverejnenia: 27.07.2017
- Poznámka:
Tlačiť