Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0129
- Popis fakturovaného plnenia: FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 03.07.2017
- Celková hodnota: 1 302,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/00
- Dátum zverejnenia: 14.07.2017
- Poznámka:
Tlačiť