Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/15/0331
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra Delej - lavičky.
- Dátum doručenia: 18.12.2015
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 15/0163
- Dátum zverejnenia: 05.01.2016
- Poznámka:
Tlačiť