Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/15/0320
- Popis fakturovaného plnenia: Opravy po revíziach
- Dátum doručenia: 16.12.2015
- Celková hodnota: 726,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 15/0161
- Dátum zverejnenia: 05.01.2016
- Poznámka:
Tlačiť