Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/15/0241
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 23.10.2015
- Celková hodnota: 65,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 15/0119
- Dátum zverejnenia: 07.11.2015
- Poznámka:
Tlačiť