Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/15/0201
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava bleskozvodu
- Dátum doručenia: 21.09.2015
- Celková hodnota: 484,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 15/0073
- Dátum zverejnenia: 29.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť