Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/14/0321
- Popis fakturovaného plnenia: Fotografický materiál
- Dátum doručenia: 17.12.2014
- Celková hodnota: 251,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0143
- Dátum zverejnenia: 30.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť