Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/14/0291
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava bleskozvodu
- Dátum doručenia: 08.12.2014
- Celková hodnota: 475,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0131
- Dátum zverejnenia: 30.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť