Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/14/0217
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 01.10.2014
- Celková hodnota: 729,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/093
- Dátum zverejnenia: 11.10.2014
- Poznámka:
Tlačiť