Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/14/0125
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 06.06.2014
- Celková hodnota: 43,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0051
- Dátum zverejnenia: 20.06.2014
- Poznámka:
Tlačiť