Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/14/0114
- Popis fakturovaného plnenia: Cestovné náhrady
- Dátum doručenia: 26.05.2014
- Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0036
- Dátum zverejnenia: 31.05.2014
- Poznámka:
Tlačiť