Faktúra č. DF/14/0114

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/14/0114
  • Popis fakturovaného plnenia: Cestovné náhrady
  • Dátum doručenia: 26.05.2014
  • Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/0036
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2014
  • Poznámka:
Tlačiť