Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/14/0105
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 14.05.2014
- Celková hodnota: 236,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0039
- Dátum zverejnenia: 21.05.2014
- Poznámka:
Tlačiť