Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/14/0061
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 05.03.2014
- Celková hodnota: 338,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0019
- Dátum zverejnenia: 21.03.2014
- Poznámka:
Tlačiť