Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/14/0040
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál, oprava notebooku
- Dátum doručenia: 21.02.2014
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0007, 14/0016
- Dátum zverejnenia: 14.03.2014
- Poznámka:
Tlačiť