Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/14/0024
- Popis fakturovaného plnenia: Údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 07.02.2014
- Celková hodnota: 176,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0005
- Dátum zverejnenia: 14.03.2014
- Poznámka:
Tlačiť