Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/14/0020
- Popis fakturovaného plnenia: Murárske potreby pre OV
- Dátum doručenia: 06.02.2014
- Celková hodnota: 334,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0012
- Dátum zverejnenia: 14.03.2014
- Poznámka:
Tlačiť