Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/14/0018
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné, zrážkové vody 1/1-30/1/2014
- Dátum doručenia: 05.02.2014
- Celková hodnota: 643,61 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 23/2010
- Dátum zverejnenia: 14.03.2014
- Poznámka:
Tlačiť