Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/13/0240
- Popis fakturovaného plnenia: Bleskozvodné práce
- Dátum doručenia: 21.10.2013
- Celková hodnota: 1 044,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 60/2013
- Dátum zverejnenia: 05.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť