Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/13/0184
- Popis fakturovaného plnenia: Zrážková voda
- Dátum doručenia: 09.09.2013
- Celková hodnota: 3 590,43 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.09.2013
- Poznámka:
Tlačiť