| OB/26/0128 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál a náradie pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
83,10 € |
20.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0129 |
Objednávame si u Vás stavebné náradie a materiál pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
113,11 € |
20.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0130 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
95,24 € |
20.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0131 |
Objednávame si u Vás stavebné náradie a materiál pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
724,20 € |
20.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0124 |
Objednávame si u Vás 100 ks - Obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka vrátane poštovného a balného. |
Spojená škola |
42 077 150 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
265,91 € |
20.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0126 |
Objednávame si u Vás servítky 33x33 cm 1vrst. 500ks/bal pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
61,50 € |
20.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0125 |
Objednávame si u Vás 100 ks jedálnych kupónov pre zamestnancov školy vrátane odplaty. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
711,07 € |
20.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/26/0037 |
Fiber Mounts s.r.o. - podlahový stojan na televízor a monitor - VP |
Spojená škola |
42 077 150 |
Fiber Mounts s.r.o. |
28307755 |
|
180,41 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0036 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
195,99 € |
18.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0017 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
55,76 € |
18.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0035 |
ŠEVT a.s. - tlačivá k maturitným a záverečným skúškam |
Spojená škola |
42 077 150 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
106,41 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/26/0123 |
Objednávame si u Vás Podlahový stojan na telvízor a monitor NB AVA1800B - 1 ks pre potraby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Fiber Mounts s.r.o. |
28307755 |
|
180,41 € |
16.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DFP/26/0015 |
TSS Group a.s. - ASVV služby 02/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,60 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0034 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne - obrusy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
52,59 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 01/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
350,03 € |
13.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0028 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 01/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
987,66 € |
13.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0016 |
FA REGIONPRESS, s.r.o. - inzercia - vydanie 06/2026 |
Spojená škola |
42 077 150 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
105,78 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0032 |
Torreol, s.r.o. - zemný plyn - HČ (budova školy) 02/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 501,71 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0013 |
Torreol, s.r.o. - zemný plyn - budova DOV 02/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
455,08 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0033 |
Torreol, s.r.o. - zemný plyn - HČ (kuchyňa) 02/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
455,08 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
