Faktúra č. DFP/26/0062
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ivan Rohaľ - Dudra
- IČO: 40298205
- Adresa: Duklianska 1, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/26/0062
- Popis fakturovaného plnenia: Ivan Rohaľ - DUDRA - údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 19.06.2026
- Celková hodnota: 79,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0199
- Dátum zverejnenia: 30.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0199 | Objednávame si u Vás hlavicu, olej do záhradnej motorovej kosačky a rukavice pre potreby údržby. | Spojená škola | 42 077 150 | Ivan Rohaľ - Dudra | 40298205 | 79,19 € | 10.06.2026 | 20.06.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |