| DFP/23/0109 |
FA Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido - strešné označenie |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido |
14287196 |
|
324,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/23/0108 |
FA TSS Group a.s. - ASVV služby |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0270 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - projektor U |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
680,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0268 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - tonery U |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
800,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0266 |
FA Mgr. Stanislava Krukárová - revízie komínov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Stanislava Krukárová |
51123860 |
|
160,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0265 |
FA Kridla, s.r.o. - mat. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
743,60 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0264 |
FA Kridla, s.r.o. - mat. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
2 685,91 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/23/0164 |
Objednávame si u Vás chemikálie do chemického laboratória pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
PharmDr. Jozef Valuch spol. s r. o. |
36631957 |
|
154,18 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/23/0257 |
FA B2B partner. - stoličky |
Spojená škola |
42 077 150 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
890,40 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0255 |
FA CUBS, - ochr. os. údajov |
Spojená škola |
42 077 150 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0256 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
45,88 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0262 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - mat. Ukrajina |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
187,50 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0261 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - mat. ku montáži |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
97,70 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0260 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - tablety |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
1 506,60 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0259 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0258 |
FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,08 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/23/0107 |
FA Viktor Slovenský - VS CONTROL - odborné prehliadky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
921,90 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0263 |
FA Viktor Slovenský - VS CONTROL - odborné prehliadky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
2 277,30 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/23/0163 |
Objednávame si u Vás floorbalové hokejky MPS Boomerang - 10 ks - 1ks Pravá a 9 ks Ľavá vrátane manipulačných nákladov pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
PESMENPOL |
36507881 |
|
244,35 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/23/0159 |
Objednávame si u Vás Ústavu SR - 10 ks na vyučovací proces vrátane poštovného. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
37,09 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
