Faktúra č. DF/23/0266
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Stanislava Krukárová
- IČO: 51123860
- Adresa: 160, 086 01 Zlaté
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0266
- Popis fakturovaného plnenia: FA Mgr. Stanislava Krukárová - revízie komínov
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota: 160,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0154
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0154 | Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov 8 ks v zmysle vyhlášky MN SR č. 401/2007 Z.z. v objektoch školy - 8 ks. | Spojená škola | 42 077 150 | Mgr. Stanislava Krukárová | 51123860 | 160,00 € | 05.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |