| DF/21/0008 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
33,75 € |
22.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0001 |
FA WI-NET BJ s.r.o. - internet |
Spojená škola |
42 077 150 |
WI-NET BJ s.r.o. |
43973833 |
|
35,00 € |
05.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0002 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 407,00 € |
14.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0003 |
FA TSS Group a.s. - ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0013 |
FA ŠEVT - tlačivá |
Spojená škola |
42 077 150 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
70,50 € |
04.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0010 |
Objednávame si u Vás Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
08.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0008 |
Objednávame si u Vás toner ORINK HP CF217A - 1 ks, prístupový bod TENDA AP4 - 1 ks, IT podporu v objekte školy a na diaľku a aktualizáciu obsahu web stránky školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
177,60 € |
03.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0009 |
Objednávame si u Vás inzerciu - ponuka možností štúdia - 1/2 strany v čísle 5/2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
100,80 € |
03.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0011 |
Objednávame si u Vás predplatné časopisu ŠKOLA 2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
26,00 € |
09.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0012 |
Objednávame si u Vás členstvo na rok 2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
200,00 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0013 |
Objednávame si u Vás predplatné mesačníka DUO - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez cháb, pokút a penále |
Spojená škola |
42 077 150 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
68,00 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0024 |
FA Slovenská obchodná a priemyselná komora - členské 2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
200,00 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0010 |
FA Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. - inzercia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. |
36474592 |
|
280,00 € |
28.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0009 |
FA UP Slovensko - jedálne kupóny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
3 215,54 € |
28.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0020 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - evidencia odpadov |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0006 |
FA Východoslovenská energetika a.s. - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
|
333,20 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0017 |
FA Východoslovenská energetika a.s. - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
|
579,60 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0016 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0015 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,91 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0011 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 950,00 € |
02.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
