Faktúra č. DF/21/0009
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Up Slovensko
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomašíkova 23/D, 821 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0009
- Popis fakturovaného plnenia: FA UP Slovensko - jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 28.01.2021
- Celková hodnota: 3 215,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0004
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0004 | Objednávame si u Vás jedálne kupóny v hodnote 4,- EUR/ks - 800 ks vrátane poplatku za doručenie a balné aceny za služby | Spojená škola | 42 077 150 | Up Slovensko | 31396674 | 3 215,54 € | 22.01.2021 | 23.01.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |