| DFP/21/0075 |
FA Gas BJ s.r.o. - LPG |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
134,04 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0077 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 135,00 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0076 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
94,57 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0190 |
FA EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. - hosting k doméne |
Spojená škola |
42 077 150 |
EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. |
36485161 |
|
61,79 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0197 |
FA AutoCont SK a.s. - MAGNA nové verzie |
Spojená škola |
42 077 150 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0194 |
FA BardComp s.r.o. - licencie |
Spojená škola |
42 077 150 |
BardComp s.r.o. |
46931589 |
|
262,50 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0193 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - servisná prehliadka auta BJ499AZ |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
1 732,81 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0187 |
FA Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
29,34 € |
12.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0192 |
FA Orange - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
39,50 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0188 |
FA Asseco Solutions, a.s. - servisné práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0191 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
160,79 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0189 |
FA AutoCont SK a.s. - systémová podpora |
Spojená škola |
42 077 150 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0186 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - zber odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
22,80 € |
12.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0081 |
FA Dušan Fecko - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
14,72 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0082 |
FA ML auto - oprava auta |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
782,22 € |
27.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0196 |
FA FA Peter Lachata - IT pohotovosť - údržba |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
312,00 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0195 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - údržba |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
270,00 € |
21.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0207 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť- servisné práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
144,00 € |
04.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0201 |
FA MILEND s.r.o. - ND traktor |
Spojená škola |
42 077 150 |
MILEND s.r.o. |
36499692 |
|
148,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0209 |
FA Bagi & Colorstudio s.r.o. - učebné pomôcky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
98,56 € |
05.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
