| DFP/21/0019 |
FA TSS Group a.s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
12.04.2021 |
|
|
25.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0025 |
FA TSS Group - služby ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0035 |
FA TSS Group a.s. - ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
01.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0046 |
FA TSS Group a.s. - ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
06.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0059 |
FA TSS - ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
05.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0068 |
FA TSS - ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
07.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0078 |
FA TSS Group - ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0087 |
FA TSS Group a.s. - ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0101 |
FA TSS Group a.s - ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0100 |
FA Slovak telecom - tel. popl. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,11 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0209 |
Objednávame si u Vás tekuté mydlo antibakteriálne 10 ks/500 ml, antibakteriálne utierky 120 ks - 1 ks, mop na plochy - 1 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
29,34 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0187 |
FA Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
29,34 € |
12.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0105 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
29,44 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0260 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - zvoz kuch. odpadu a likvidácia |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0217 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
30,04 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0131 |
FA Slovak Telecom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,89 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0010 |
Objednávame si u Vás Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
08.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0020 |
FA ESPIK Group, s.r.o. - evidencia odpadov |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0133 |
Objednávame si u Vás materiál, pre potreby učebného odboru murár a stavebná výroba |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
31,92 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0064 |
FA Anavek - materiál prax |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
31,92 € |
04.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
