| DFP/21/0049 |
FA Gas BJ - LPG |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
170,40 € |
07.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0045 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 135,00 € |
07.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0046 |
FA TSS Group a.s. - ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
06.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0050 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
1 248,50 € |
07.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0043 |
FA Slovnaft, a.s. - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
114,59 € |
07.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0048 |
FA ML-AUTO, s.r.o. - oprava auta |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
60,76 € |
07.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0119 |
FA Zväz obchodu SR - členský poplatok 2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Zväz obchodu SR |
30808839 |
|
170,00 € |
13.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0118 |
FA Krídla, s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
731,32 € |
09.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0122 |
FA B2B Partner s.r.o. - materiál VP |
Spojená škola |
42 077 150 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
536,28 € |
22.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0128 |
FA ŠEVT a.s. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
203,10 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0175 |
Objednávame si u Vás hydroxid sodný - 4 ks, Mop s náhradou 4 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
51,80 € |
04.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0176 |
Objednávame si u Vás 420 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 4,- EUR/ks vrátane ceny za služby a poplatku za balné a doručenie |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
1 695,54 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DFP/21/0054 |
FA Plasttime s.r.o. - okná |
Spojená škola |
42 077 150 |
Plasttime s.r.o. |
36494551 |
|
3 154,79 € |
02.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0124 |
FA Bagi & Colorstudio s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
274,57 € |
22.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0123 |
FA Bagi & Colorstudio s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
279,70 € |
22.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0121 |
FA Orange Slovensko, a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
47,86 € |
02.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0120 |
FA Orange Slovensko, a.s. - tel. polatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
47,48 € |
20.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0052 |
FA Slovnaft a.s. - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
121,59 € |
20.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0126 |
FA Slovnaft a.s. - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
37,30 € |
20.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0125 |
FA Ptaček - veľkoobchod, a.s. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ptaček - veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
114,82 € |
22.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
