| DFP/21/0058 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
108,93 € |
04.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0060 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
577,05 € |
05.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0059 |
FA TSS - ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
05.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0132 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
362,15 € |
05.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0131 |
FA Slovak Telecom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,89 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0130 |
FA Slovak Telecom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0133 |
FA Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
51,80 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0134 |
FA Orange a.s. - telefón |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
233,10 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0135 |
FA KVANT spol. s. r. o. - materiál VP |
Spojená škola |
42 077 150 |
KVANT spol. s. r. o. |
31398294 |
|
1 069,32 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0176 |
Objednávame si u Vás 420 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 4,- EUR/ks vrátane ceny za služby a poplatku za balné a doručenie |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
1 695,54 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0137 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
74,71 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0061 |
FA ML auto - diagnostika auta |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
24,00 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0177 |
Objednávame si u Vás čistenie kanála v areáli školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
MP KANAL Service 2 s.r.o. |
46306056 |
|
165,60 € |
18.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0178 |
Objednávame si u Vás prepojeneie ekonomického a personálneho softvéru |
Spojená škola |
42 077 150 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
19.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0136 |
FA Up Slovensko - jedálne kupóny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
1 695,54 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0062 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
61,84 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0179 |
Objednávame si u Vás ochrannú sieť na mulifunkčné ihrisko 25x3 m |
Spojená škola |
42 077 150 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
758,00 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0180 |
Objednávame si u Vás čistenie kanála v areáli školy a likvidáciu odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
MP KANAL Service 2 s.r.o. |
46306056 |
|
519,84 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0138 |
FA MP KANAL Service 2 s.r.o. - údržba |
Spojená škola |
42 077 150 |
MP KANAL Service 2 s.r.o. |
46306056 |
|
165,60 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0140 |
FA Orange - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
47,62 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
