| DF/21/0093 |
FA NTERIÉR INVEST, s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
150,74 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0094 |
FA Wolters Kluwer s.r.o. - predplatné 2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
63,33 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0040 |
FA ML-AUTO, s.r.o. - údržba auta |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
387,66 € |
15.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0095 |
FA unior Achievement Slovensko , n.o. - učebnice |
Spojená škola |
42 077 150 |
Junior Achievement Slovensko , n.o. |
42166292 |
|
50,00 € |
17.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0155 |
Objednávame si u Vás prepravu zamestnancov školy dňa 18.6.2021 - trasa Bardejov-Prešov a späť na divadelné predstavenie |
Spojená škola |
42 077 150 |
Branislav Sliva - SLIVTOUR |
35374527 |
|
150,00 € |
18.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DFS/21/0001 |
FA Divadlo Jonáša Záborského - vstupenky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Divadlo Jonáša Záborského |
37783432 |
|
81,00 € |
21.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0156 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
166,77 € |
21.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DFP/21/0041 |
FA Slovnaft a.s. - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
168,57 € |
21.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0096 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
172,08 € |
21.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0157 |
Objednávame si u Vás 3 ks tonerov do tlačiarni - učtáreň - 2 ks, zástupca PV - 1 ks a IT podporu na diaľku |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
176,40 € |
24.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0158 |
Objednávame si u Vás príspevok za poskytovanie informácií k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve |
Spojená škola |
42 077 150 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
24.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0159 |
Objednávame si u Vás členský príspevok na rok 2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Zväz obchodu SR |
30808839 |
|
170,00 € |
24.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0100 |
FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
166,77 € |
24.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFS/21/0002 |
FA Branislav Sliva - SLIVTOUR - doprava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Branislav Sliva - SLIVTOUR |
35374527 |
|
150,00 € |
24.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0101 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál, práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
176,40 € |
28.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0102 |
FA Nezisková organizácia RECYKLOHRY - príspevok |
Spojená škola |
42 077 150 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
28.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0099 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
969,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0098 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
798,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0097 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
278,60 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0160 |
Objednávame si u Vás výmenu zapaľovacej sviečky vrátane dodania materiálu na vozidle autoškoly BJ430BD, VW Golf V |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
60,76 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
