| DF/21/0264 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - náter stien |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
2 250,00 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0070 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - oprava auta |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
230,06 € |
14.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0193 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - servisná prehliadka auta BJ499AZ |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
1 732,81 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0086 |
FA energie2 |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
512,83 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0038 |
FA energie2 |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
310,36 € |
04.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0042 |
FA energie2 - el. enegia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
615,00 € |
07.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0067 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
462,16 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0027 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
309,30 € |
10.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0108 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
898,49 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0060 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
577,05 € |
05.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0132 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
362,15 € |
05.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0152 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
539,01 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0064 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
398,48 € |
06.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0210 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
580,60 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0083 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
416,88 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0098 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
436,88 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0256 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
658,22 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0179 |
FA energie2 - el. energie |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
665,25 € |
06.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0079 |
FA energie2 - el. energie |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
387,88 € |
06.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0257 |
FA Espik - vývoz a likvidácia kuch. odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
22,80 € |
08.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
