DF/21/0106 |
FA Anavek spol. s r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
18,88 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0113 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 950,00 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0104 |
FA Asseco Solutions, a.s. - SPIN |
Spojená škola |
42 077 150 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0103 |
FA Cubs - ochrana údajov |
Spojená škola |
42 077 150 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0099 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
969,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0098 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
798,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0097 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
278,60 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0101 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál, práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
176,40 € |
28.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0102 |
FA Nezisková organizácia RECYKLOHRY - príspevok |
Spojená škola |
42 077 150 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
28.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DF/21/0100 |
FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
166,77 € |
24.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFS/21/0002 |
FA Branislav Sliva - SLIVTOUR - doprava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Branislav Sliva - SLIVTOUR |
35374527 |
|
150,00 € |
24.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
OB/21/0170 |
Objednávame si u Vás šzetce, faby riedidlo, brúsne plátna, maliarske plátna, zakrývacie fólie a rukavice na maľbu oplotenia mulitunkčného ihriska
|
Spojená škola |
42 077 150 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
0,00 € |
16.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0171 |
Objednávame si u Vás náhradné diely k batériam,2 ks umývadlových batérií a hadicu špirálovú so sadou 7,5 m |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ptaček - veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
114,82 € |
16.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0172 |
Objednávame si u Vás plastové okná v počte 10 ks na stolársku dielňu II. v počte 10 ks vrátane demontáže, montáže a montáže vonkajších parapiet |
Spojená škola |
42 077 150 |
Plasttime s.r.o. |
36494551 |
|
3 154,79 € |
26.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0173 |
Objednávame si u Vás farbu na drevo, interiérovú farbu, penetráciu a maliarske potreby na opravu po poistnej udalosti skriňa a zetečené steny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
274,57 € |
26.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
OB/21/0174 |
Objednávame si u Vás 2 ks tonerov pre zástupcu PV, 2 ks tonerov pre zástupcu TEČ a IT podporu na diaľku - podpora štátnej pokladnice |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
148,80 € |
26.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
DFP/21/0042 |
FA energie2 - el. enegia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
615,00 € |
07.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0044 |
FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
708,45 € |
07.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0047 |
FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
17,69 € |
06.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
DFP/21/0051 |
FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
267,66 € |
08.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |