| OB/21/0280 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby a toner v rámci národného projektu POP |
Spojená škola |
42 077 150 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
120,62 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DFP/21/0096 |
FA Krídla - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
284,66 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0249 |
FA Krídla, s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 384,36 € |
01.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0166 |
Objednávame si u Vás čistiace, hygienické potreby a kanelársky papier |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
731,32 € |
07.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0118 |
FA Krídla, s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
731,32 € |
09.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0288 |
Objednávame si u Vás kalendár stolový praktický - 40 ks pre zamestnancov školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
85,92 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0268 |
FA Krídla - materiál projekt POP |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
120,62 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0288 |
FA Krídla, s.r.o. - kalendáre |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
85,92 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/21/0308 |
Objednávame si u Vás kancelársky papier A4 BUSSINESS KVALITA B 14 Bal - 70 ks. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
300,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0316 |
FA Krídla - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
300,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| 4/2021 |
Licenčná zmluva na PC program CENKROS 4 používaný na vzdelávacie účely |
Spojená škola |
42 077 150 |
KROS a.s. |
31635903 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
04.05.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
| OB/21/0165 |
Objednávame si u Vás vybavenie do chemického laboratória vrátane prepravy, poštovného a balného |
Spojená škola |
42 077 150 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
1 459,87 € |
07.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0148 |
FA KVANT spol. s r.o. - materiál VP |
Spojená škola |
42 077 150 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
390,55 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0275 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky pre výučbu biológie a potreby do laboratória |
Spojená škola |
42 077 150 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
293,90 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0135 |
FA KVANT spol. s. r. o. - materiál VP |
Spojená škola |
42 077 150 |
KVANT spol. s. r. o. |
31398294 |
|
1 069,32 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0267 |
FA Kvant - učebné pomôcky |
Spojená škola |
42 077 150 |
KVANT spol. s. r. o. |
31398294 |
|
293,90 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0232 |
Objednávame si u Vás 15 ks poukážok v hodnote 25 €/ks pre zamestnancov školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
LEKOFARM s.r.o. |
36510360 |
|
375,00 € |
18.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DFS/21/0003 |
FA LEKOFARM s.r.o. - darčekové poukážky |
Spojená škola |
42 077 150 |
LEKOFARM s.r.o. |
36510360 |
|
375,00 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0284 |
Objednávame si u Vás dodanie a potlač tričiek hruď - 30 ks, dodanie a potlač tričiek chrbát - 30 ks, vrátane zostavenia šablóny - 6 ks a Diár antibakteriálny - 6 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA |
37119036 |
|
672,12 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0283 |
FA Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA - propagačný materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA |
37119036 |
|
672,12 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
