| DF/26/0074 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - strava zamestnanci 03/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
1 690,20 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/26/0005 |
SOŠ - strava zamestnanci 03/26 príspevok SF |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
156,50 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0075 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - strava žiaci 03/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
418,90 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0076 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - dovoz stravy 03/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
105,23 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0077 |
ID.EST, s.r.o. - Podpora MAGMA 1Q/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0029 |
Jozef Mikula - inštruktor autoškoly 03/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
1 320,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0073 |
FA Škola v prírode Detský raj - školenie riaditeľov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
117,00 € |
27.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/26/0004 |
HAGAN s.r.o. - slávnostný obed pri prílež. dňa učiteľov |
Spojená škola |
42 077 150 |
HAGAN s.r.o. |
36816787 |
|
649,49 € |
26.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFPR/26/0003 |
TANČIN Travel s.r.o. - zabezpečenie medzinárod. cestovn. lístkov - Erasmus |
Spojená škola |
42 077 150 |
TANČIN Travel s. r. o. |
52938930 |
|
988,36 € |
25.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0028 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
168,50 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0072 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
33,68 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0027 |
HUMEX Slovakia s.r.o. - náhradné diely a olej do traktor. kosačky |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
131,67 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0071 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - tonery |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
172,80 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0070 |
FA JAGA GROUP, s.r.o. - odborná literatúra pre potreby mimoškolskej činnosti |
Spojená škola |
42 077 150 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
124,60 € |
18.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0068 |
FA PharmDr. Jozef Valuch spol. s r. o. - chemikálie a potreby do chem. labor. pre potreby mimoškol. činnosti |
Spojená škola |
42 077 150 |
PharmDr. Jozef Valuch spol. s r. o. |
36631957 |
|
229,38 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0067 |
KVANT spol. s. r. o. - laboratórny materiál pre mimoškol. činnosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
KVANT spol. s. r. o. |
31398294 |
|
127,55 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0069 |
HUTIRA Slovakia s.r.o. - periodická prehliadka regulátora tlaku plynu |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUTIRA Slovakia s.r.o. |
36297569 |
|
153,75 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/26/0153 |
Objednávame si u Vás služby poskytnuté počas porady riaditeľov škôl a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v termíne 26.-27.03.2026. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
117,00 € |
17.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0152 |
Objednávame si u Vás slávnostný obed pri príležitosti dňa učiteľov dňa 24.3.2026 pre 32 zamestnancov školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
HAGAN s.r.o. |
36816787 |
|
649,49 € |
17.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DFPR/26/0001 |
TANČIN Travel s.r.o. - zabezpečenie medzinárod. cestovn. lístkov - Erasmus |
Spojená škola |
42 077 150 |
TANČIN Travel s. r. o. |
52938930 |
|
1 378,10 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
