| DF/25/0215 |
Makos, a.s. - potraviny do výdajne stravy na prípravu čaju |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
23,15 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0216 |
Makos, a.s. - surovniny na varenie a pečenie pre potreby mimoškolskej činnosti |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
100,69 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0211 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - Spotrebný mat. na modernizáciu PC siete pre potreby žiakov z UA |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
1 697,65 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0202 |
EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. - hosting k doméne |
Spojená škola |
42 077 150 |
EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. |
36485161 |
|
68,25 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0203 |
Škola.sk, s.r.o. - pomôcky do chemického labor. pre potreby žiakov z Ukrajiny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
223,86 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0204 |
FA Škola v prírode Detský raj - školenie riaditeľov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
117,00 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0205 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - dovoz stravy 10/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
129,99 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0206 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - strava zamestnanci 10/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
2 678,40 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/25/0015 |
SOŠ - strava zamestnanci 10/25 príspevok SF |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
248,00 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0207 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - strava žiaci 10/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
914,50 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/25/0104 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál pre potreby PČ. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
57,69 € |
24.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/25/0201 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
122,01 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0098 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
111,23 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFPR/25/0001 |
BAMOS Servicios de Movilidad SLU - cestovné ERASMUS |
Spojená škola |
42 077 150 |
BAMOS Servicios de Movilidad SLU |
67225102 |
|
3 759,00 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/25/0103 |
Objednávame si u Vás pomôcky do chemického laboratória vrátane dopravy pre potreby začlenenia žiakov z Ukrajiny. |
Spojená škola |
42 077 150 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
198,37 € |
16.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0100 |
Objednávame si u Vás pneuservisné práce - prezutie pneumatík na vozidle autoškoly. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Baran-S.B.CAR |
40296849 |
|
45,00 € |
16.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0101 |
Objednávame si u Vás modernizáciu PC siete v učebni č. 21 pre potreby začlenenia žiakov z Ukrajiny. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
1 697,65 € |
16.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/25/0102 |
Objednávame si u Vás edukačné publikácie podľa priloženého zoznamu v počte 153 ks. |
Spojená škola |
42 077 150 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 933,70 € |
16.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DFP/25/0097 |
Stanislav Raab - RAAB - materiál pre vozidlá autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
56,58 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0200 |
ID.EST, s.r.o. - Podpora MAGMA |
Spojená škola |
42 077 150 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
