| DF/26/0128 |
Makos, a.s.- kuchynské potreby pre odbor pekár |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
99,82 € |
22.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0050 |
HUMEX Slovakia s.r.o. - náhradné diely do traktor. kosačky |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
132,83 € |
22.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0049 |
Stanislav Baran-S.B.CAR -prezutie auta |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Baran-S.B.CAR |
40296849 |
|
50,00 € |
22.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0127 |
|
Spojená škola |
42 077 150 |
PLUG s.r.o. |
50698621 |
|
44,75 € |
20.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/26/0180 |
Objednávame si u Vás kuchynské potreby pre potreby odborného výcviku v odbore pekár. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
99,82 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0182 |
Objednávame si u Vás náhradné diely na záhradnú motorovú kosačku. |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
132,83 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0181 |
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na vozidle autoškoly. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Baran-S.B.CAR |
40296849 |
|
50,00 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DF/26/0125 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
126,66 € |
19.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0048 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
203,33 € |
19.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0124 |
FA Asseco Solutions, a.s. - systémová podpora |
Spojená škola |
42 077 150 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
73,50 € |
19.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0126 |
Výťahy Východ s.r.o. - revízia výťahov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
24,60 € |
19.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/26/0175 |
Objednávame si u Vás systémovu podporu - 1 hod práce. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
73,49 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0177 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku výťahu vo výdajni stravy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
24,60 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0179 |
Objednávame si u Vás keramický prášok 2000 g - 10 ks vrátane platby za prepravu pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
PLUG s.r.o. |
50698621 |
|
44,75 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0178 |
Objednávame si u Vás palety farieb na tvár a telo pre potreby mimoškolskej činnosti. |
Spojená škola |
42 077 150 |
LUNZO s.r.o. |
06667678 |
|
110,73 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| OB/26/0176 |
Objednávame si u Vás účasť na odbornom konzultačnom seminári "Pedagogický a odborný zamestnanec - PRAKTIKUM I." pre 2 zamesnancov školy a tretí má účasť zdarma. |
Spojená škola |
42 077 150 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Viera Kissová |
|
Objednávka |
| DFP/26/0047 |
KONFO s.r.o. - čistenie lapača tukov |
Spojená škola |
42 077 150 |
KONFO s.r.o. |
36810398 |
|
94,30 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0123 |
INTERIUS s.r.o. - Oprava garážovej brány |
Spojená škola |
42 077 150 |
INTERIUS, s.r.o. |
36509582 |
|
61,50 € |
13.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0121 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - tonery |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
123,00 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0045 |
TSS Group a.s. - ASVV služby 05/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,60 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
