MIRAD s.r.o.
Informácie
- Názov: MIRAD s.r.o.
- IČO: 36653993
- Adresa: Bardejovská 23, 080 06 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/25/0479 | Materiál na opravu spŕch na internáte | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 32,44 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/158/25 | Materiál na opravu spŕch na internáte | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 1 579,87 € | 04.12.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFB/25/0463 | Materiál na opravu spŕch na internáte | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 1 547,43 € | 08.12.2025 | 15.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0445 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 342,63 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/148/25 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 342,63 € | 27.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFB/25/0396 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 276,71 € | 31.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/133/25 | Materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 276,71 € | 27.10.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFB/25/0241 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 33,10 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/076/25 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 33,10 € | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFB/25/0091 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 47,54 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/023/25 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 47,54 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFB/25/0061 | materiál na opravu WC | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 23,02 € | 25.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/019/25 | materiál na opravu WC | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 23,02 € | 14.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFB/25/0022 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 492,63 € | 31.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/006/25 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 492,63 € | 23.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFP/24/0012 | 2x radiátor | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 368,35 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/168/24 | 2x radiátor, príslušenstvo | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 368,35 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFB/24/0365 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 156,06 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/089/24 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 164,28 € | 28.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka | ||||
| DFB/24/0228 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 164,28 € | 01.07.2024 | 05.07.2024 | Faktúra |